DEFINIR ESPECIFICACIONES DE LOS CONTROLES
Esta opción permite definir las
especificaciones de los controles detallando los siguientes datos por
cada control: Descripción del punto en donde se
implementará el control, los criterios de activación, los
mensajes de alerta (si aplica), las acciones correctivas relacionadas,
las evidencias de activación (pistas de auditoría), cargo
responsable de implantar el control, área organizacional, cargo
y fecha de definición del control. Una vez ingresado los datos
de clic sobre el botón guardar para almacenar la
información ingresada, si desea generar el reporte de clic sobre
el botón reporte.
Falta ingresar pantalla con la información ingresada
- Criterios de Activación: son
los elementos que indican que el control no se está ejecutando
correctamente, el propósito de estos elementos es emitir un
mensaje indicando el no cumplimiento del mismo.
- Mensaje: en los casos que aplica, el mensaje permite alertar sobre el no cumplimiento de los controles.
- Acciones Correctivas: son las actividades y/o procedimientos a seguir para corregir el no cumplimiento del control.
- Evidencias de Activación:
son los rastros o pistas que se obtienen una vez es activado un
criterio que indica el no cumplimiento de alguno de los controles.
Guardar: al dar clic sobre éste botón el sistema almacenará la información ingresada.
Reporte: al
dar clic sobre éste botón, el sistema lo llevará a
una nueva ventana donde generará el reporte solicitado.
Volver: permite regresar a la ventana de Controles del Estudio.