MODULO DEL SISTEMA DE DE GESTION DE RIESGOS POR PROCESOS
Este
módulo de AUDICONTROL ofrece funcionalidades, plantillas y
formatos para el desarrollo e implementación de la
Gestión de Riesgos y Diseño de Controles, por
proceso o sistema de información, utilizando el modelo
PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) en 8 etapas de la
metodología, para un proceso (del mapa de procesos, de
tecnología de información, de la infraestructura de
TI) o un sistema de información.
Inicialmente al ingresar al módulo, el
sistema automáticamente despliega una lista de estudios
pertenecientes a la empresa a los cuales se va a implantar el SGR, si
la empresa no posee estudio asociados el sistema arroja un mensaje de
alerta diciendo “no existen elementos para esta empresa”,
por lo que el usuario deberá ingresar estudios según las
necesidades.
Los estudios existentes en el sistema tienen las siguientes opciones:
- Abrir Estudio: al
dar click sobre este enlace, el sistema lo llevará a una nueva
ventana, donde podrá iniciar el desarrollo de las etapas.
- Agregar: al dar click sobre éste, el sistema lo llevará a una nueva ventana (Mantenimiento de Estudios de Gestión de Riesgos) donde solicita los datos a ingresar.
- Modificar: al dar click sobre el enlace, el sistema lo llevará a una ventana (Mantenimiento de Estudios de Gestión de Riesgos), debe situarse sobre los campos donde desee realizar los cambios y de click en el botón aceptar.
- Eliminar:
sitúese sobre el nombre del tipo de proceso a eliminar, de click
sobre la acción Eliminar, entonces saldrá un mensaje de
confirmación (Está seguro que desea eliminar el Factor Impactado)
con dos opciones (Aceptar, Cancelar), si desea confirmar la
eliminación de click sobre la opción Aceptar, de lo
contrario de click en cancelar y quedará nuevamente en la
ventana Cargos.
Si el área organizacional a eliminar
está actualmente relacionado con estudio, el sistema
arrojará un mensaje “El área organizacional no se puede eliminar, está relacionado con un estudio”.
- Buscar:
al dar click sobre éste botón, se inicia una
búsqueda rápida del área organizacional a
seleccionar, ofreciendo dos criterios de búsqueda (Id, Nombre),
seguidamente se da click en el botón buscar y nos muestra las
opciones que existen.
- Reporte:
al dar click sobre éste, el sistema lo llevará a una
nueva ventana (Reporte de Áreas Organizacionales), donde
muestra en pantalla la lista de las Áreas Organizacionales
existentes en base empresa.
- Volver: Permite regresar a la ventana de Elementos de Empresa.