CARACTERIZACION DEL PROCESO



Para la caracterización de los tipos de proceso (Proceso, Infraestructura Tecnológica, Tecnología de Información) se deben ingresar los siguientes datos:






Si el estudio que se adelanta es para un sistema de información (aplicación de computador), se debe documentar la siguiente información:

•    Nombre y objetivo de la aplicación.
•    Procesos de negocio que apoya.
•    Entradas y salidas de la aplicación.
•    Proveedores y Clientes de la aplicación.
•    Información que maneja la aplicación.
•    Procesos más importantes de la aplicación.
•    Áreas Organizacionales usuarias de la aplicación.
•    Normatividad interna y externa que rige su funcionamiento.
•    Indicadores de la aplicación.


Es obligatorio ingresar la información del campo, cuando tiene a su lado un asterisco (*), si por algún motivo no se diligencia al dar click sobre guardar cambios, inmediatamente el sistema muestra un mensaje “El campo es obligatorio” y  no permite continuar. 


De todos los elementos mencionados anteriormente solamente son obligatorios:

•    Las Actividades Macro (si es un proceso) o los Procesos más Importantes (si es una aplicación). Estos elementos constituyen los Escenarios de Riesgo sobre los que se centrará la evaluación. Por defecto en la base de conocimientos de empresa, se tienen definidos una serie de Escenarios de Riesgo de tecnología que pueden ser utilizados en el estudio. Si se está llevando a cabo la evaluación de un proceso, es necesario crear los escenarios de riesgo a utilizar.

•    Las Áreas Organizacionales (que dependiendo del tipo de estudio son las que intervienen en el proceso o usuarios de la aplicación). Estas Áreas Organizacionales deben ser creadas en su totalidad debido a que en la base de conocimientos de empresa no hay dependencias creadas por defecto.

Adicionar Escenarios: al dar click sobre éste, lo llevará a una nueva ventana de (Mantenimiento de Escenarios), donde solicita los datos a ingresar.

Siguiente: al dar click sobre éste enlace, lo llevará a una nueva ventana (Requisitos por Cumplir), segundo formato de caracterización del proceso.

Mantenimiento de Áreas Organizacionales: al dar click sobre éste botón, lo llevará a una nueva ventana de (Areas Organizacionales), donde puede agregar o modificarlas áreas.

Anterior: al dar click sobre éste enlace, lo llevará al primer formato de caracterización del proceso.

En la parte inferior de la ventana el sistema muestra tres botones que se describirán a continuación, los cuales permiten realizar cambios según las necesidades.

Guardar: Una vez que  los campos se encuentren debidamente diligenciados, de click en guardar  para ingresar los cambios correctamente.

Deshacer: Luego de haber realizado cambios en los campos y no desee guardar esta nueva información de click en deshacer para restaurar la información.

Volver: Permite regresar a la  ventana de Estudios de Gestión de Riesgos.